Muudatusettepanekud
Haapsalu linna 2003. aasta eelarve projektile 

Esitaja: rahanduskomisjon

Muudatusettepanek nr 1

Tunnus	Sisu			Oli eelnõus 	Muutus	Muudatus	
						ettepanek	
	TULUD						
15	Toetused						
152.01.2	Mittesihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	9 805 000	17 772 000	27 577 000	
	sh. Riigieelarve § 5 lõike 1 alusel tasandusfond	6 795 000	75 000	6 870 000	
	sh. Riigieelarve § 5 lõike 2 alusel hariduskulud		17 410 000	17 410 000	
	sh. Riigieelarve § 5 lõike 2 alusel muud toetused	3 010 000	287 000	3 297 000	

	KULUD						
409	HARIDUS						
409.1.1	Koolieelsed lasteasutused kokku eelarve		11 443 745	57 000	11 500 745	
							
409.2.2	Gümnaasiumid kokku eelarve, sh. 		10 224 991	14 874 205	25 099 196	
211.02	Töötajate töötasu			3 440 150	10 582 958	14 023 108	
211.03	Lepinguline töötasu			30 000		30 000	
211.82	Sotsiaalmaks			1 145 150	3 492 376	4 637 526	
211.84	Töötuskindlustus			17 351	52 915	70 266	
409.2.2	Toimetulekuklass kokku eelarve, sh.		325 157	529 147	854 304	
211.02	Töötajate töötasu			211 680	384 896	596 576	
211.82	Sotsiaalmaks			69 854	127 016	196 870	
211.84	Töötuskindlustus			1 058	1 924	2 982	
409.2.2	Täiskasvanute gümnaasiumid kokku eelarve, sh.	574 656	1 076 431	1 651 087	
211.02	Töötajate töötasu			203 502	769 419	972 921	
211.82	Sotsiaalmaks			67 156	253 908	321 064	
211.84	Töötuskindlustus			1 018	3 847	4 865	
401.1.1.1	Linnavolikogu kokku eelarve, sh.		687 614	100 101	787 715	
211.04	Valitavate ja ametisse nimetatute töötasu		327 300	74 700	402 000	
211.82	Sotsiaalmaks			144 969	24 651	169 620	
211.84	Töötuskindlustus			2 197	374	2 570	
410	SOTSIAALHOOLEKANNE						
222.02.2	Toimetulekutoetus			2 173 000	183 000	2 356 000	
							
401.1.2	RESERVFOND			750 000	952 116	1 702 116	

Juhtivkomisjoni seisukoht:	arvestada täielikult	
Linnavalitsuse seisukoht:	arvestada täielikult

Muudatusettepanek nr 1 LISA 1							
								
HAAPSALU LINNA PÕHIKOOLI JA GÜMNAASIUMIDE 2003. a EELARVEAASTA  EELARVE					

Tunnus	Kulude nimetus	Haapsalu	Wiedemanni	Vene	Haapsalu	Kokku		
		Gümnaasium	Gümnaasium	Gümnaasium	Linna Algkool			
	OLI EELNÕUS							
409.2.2	KOKKU EELARVE, sellest	3 923 738	2 464 281	2 257 967	1 579 005	10 224 991		
	Omalaekumised	100 000	399 370		184 275	683 645		
	Finantseerimine	3 823 738	2 064 911	2 257 967	1 394 730	9 541 346		
211	Personalikulu kokku	1 694 823	960 746	1 242 512	734 570	4 632 651		
211.02	Töötajate töötasu	1 259 530	709 660	930 720	540 240	3 440 150		
211.03	Lepinguline töötasu	10 000	10 000	0	10 000	30 000		
211.82	Sotsiaalmaks	418 945	237 488	307 138	181 579	1 145 150		
211.84	Töötuskindlustus 0,5%	6 348	3 598	4 654	2 751	17 351		
								
	MUUTUS							
409.2.2	KOKKU EELARVE, sellest	6 644 625	3 576 318	2 416 331	2 236 931	14 874 205		
	Omalaekumised					0		
	Finantseerimine	6 644 625	3 576 318	2 416 331	2 236 931	14 874 205		
211	Personalikulu kokku sh.	6 295 609	3 396 225	2 318 230	2 118 184	14 128 249		
211.02	Töötajate töötasu	4 715 812	2 543 989	1 736 502	1 586 655	10 582 958		
211.03	Lepinguline töötasu					0		
211.82	Sotsiaalmaks	1 556 218	839 516	573 046	523 596	3 492 376		
211.84	Töötuskindlustus 0,5%	23 579	12 720	8 683	7 933	52 915		
								
	MUUDATUSETTEPANEK							
409.2.2	KOKKU EELARVE, sellest	10 568 363	6 040 599	4 674 298	3 815 936	25 099 196		
	Omalaekumised	100 000	399 370	0	184 275	683 645		
	Finantseerimine	10 468 363	5 641 229	4 674 298	3 631 661	24 415 551		
211	Personalikulu kokku sh.	7 990 432	4 356 971	3 560 742	2 852 754	18 760 900		
211.02	Töötajate töötasu	5 975 342	3 253 649	2 667 222	2 126 895	14 023 108		
211.03	Lepinguline töötasu	10 000	10 000	0	10 000	30 000		
211.82	Sotsiaalmaks	1 975 163	1 077 004	880 184	705 175	4 637 526		
211.84	Töötuskindlustus 0,5%	29 927	16 318	13 337	10 684	70 266		

Juhtivkomisjoni seisukoht: 	arvestada täielikult							
Linnavalitsuse seisukoht: 	arvestada täielikult							

								

Muudatusettepanek nr 1 LISA 2							
								
HAAPSALU LINNA LASTEAEDADE 2003. a EELARVEAASTA EELARVE				

Tunnus	Kulude nimetus	Tõruke	Vikerkaar	Pääsupesa	Päikesejänku	Tareke	Kokku	
	OLI EELNÕUS							
409.1.1	KOKKU EELARVE, sellest	2 511 047	2 637 646	2 522 626	2 517 066	1 255 360	11 443 745	
	Omalaekumised	536 300	502 300	506 000	492 640	188 490	2 225 730	
	Finantseerimine	1 974 747	2 135 346	2 016 626	2 024 426	1 066 870	9 218 015	
211	Personalikulu kokku sh.	1 538 267	1 762 436	1 656 376	1 656 376	770 415	7 383 870	
211.02	Töötajate töötasu	1 142 260	1 310 110	1 230 670	1 230 670	572 060	5 485 770	
211.03	Lepinguline töötasu	10 000	10 000	10 000	10 000	5 000	45 000	
211.82	Sotsiaalmaks	380 246	435 636	409 421	409 421	190 430	1 825 154	
211.84	Töötuskindlustus 0,5%	5 761	6 690	6 285	6 285	2 925	27 946	
								
	MUUDATUS							
409.1.1	KOKKU EELARVE, sellest	14 000	16 000	12 000	12 000	3 000	57 000	
	Finantseerimine	14 000	16 000	12 000	12 000	3 000	57 000	
								
	MUUDATUSETTEPANEK							
409.1.1	KOKKU EELARVE, sellest	2 525 047	2 653 646	2 534 626	2 529 066	1 258 360	11 500 745	
	Omalaekumised	536 300	502 300	506 000	492 640	188 490	2 225 730	
	Finantseerimine	1 988 747	2 151 346	2 028 626	2 036 426	1 069 870	9 275 015	
211	Personalikulu kokku sh.	1 538 267	1 762 436	1 656 376	1 656 376	770 415	7 383 870	
211.02	Töötajate töötasu	1 142 260	1 310 110	1 230 670	1 230 670	572 060	5 485 770	
211.03	Lepinguline töötasu	10 000	10 000	10 000	10 000	5 000	45 000	
211.82	Sotsiaalmaks	380 246	435 636	409 421	409 421	190 430	1 825 154	
211.84	Töötuskindlustus 0,5%	5 761	6 690	6 285	6 285	2 925	27 946	

Juhtivkomisjoni seisukoht: 	arvestada täielikult					
Linnavalitsuse seisukoht: 	arvestada täielikult					

Seletuskiri
muudatusettepanekule nr 1 

Eraldisi hariduskuludeks kajastati 2002. a eelarves sihtotstarbelistena ning seoses sellega jäeti ka 2003. aasa eelarvest välja, kui sihtotstarbeline toetus, mis vastavalt Haapsalu linnaeelarve koostamise korra punktile 5.1 kajastatakse täpsustatud eelarves peale vahendite laekumist.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse määruse eelnõule, kus tuuakse ära seaduse “2003. aasta riigieelarve” § 5 lõike 1 ja  2 alusel KOV üksuste jooksvateks kuludeks tasandusfondi määratud vahendite jaotus, on käsitletud eraldised hariduskuludeks Haapsalu linnale summas 17 410 000 krooni mittesihtotstarbelistena. Seoses sellega tuleb vastavalt muudatusettepanekule võtta eelnimetatud vahendid eelarvesse.

Eelarve eelnõu esitamise hetkel oli vastavalt ”2003. aasta riigieelarve seaduse” § 5 lõike 1 alusel Haapsalu linnale eraldatavaks tasandusfondi suuruseks 6 795 000 kr ning § 5 lõike 2 alusel eraldatavaks summaks 3 010 000 kr  
Vabariigi Valitsuse 03.02.2003 määruse eelnõus on uute arvestuste kohaselt vahendeid Haapsalu linnale § 5 lõike 1 alusel 6 870 000 kr ning § 5 lõike 2 alusel 20 707 000 kr. 
Seoses tasandusfondi vahendite suurenemisega ja hariduskuludeks eraldatud vahendite lisandumisega jagati kulud vastavalt muudatusettepanekule. 

Hariduskuludeks eraldatud vahenditest makstakse üldhariduskoolide õpetajate palgad, koolide ja lasteaedade pedagoogide koolitused ning õpikud. Koolide palgafondid on jagatud 11,5 kuu ulatuses. Ülejäänud osa summas 873 217 kr on suunatud reservfondi, millest 764 167 kr on õpetajate palgafondi täienduseks 0,5 kuu ulatuses (tänase päeva seisuga ei ole täpselt võimalik ennustada järgmise õppeaasta  õpilaste arvu erinevates koolides), 94 050 kr koolituskulude võimalikuks täienduseks ja 15 000 kr. õpetajate ühiskoolitusteks.

Toimetulekutoetuste kulutused suurenesid 183 000 kr.

Volikogu liikmete hüvitused suurenesid 100 101 kr seoses eelmise volikogu istungi päevakorrast tagasi võetud hüvituste maksmise korra muutmise eelnõuga, mille alusel oleks vähenenud volikogu liikmete hüvitused 100 101 kr (eelarve eelnõus oli arvestatud väiksema summaga).

Ülejäänud vahendid summas 78 899 kr suunatakse reservfondi.

Muudatusettepanekud 
Haapsalu linna 2003. a eelarve projektile

Esitaja: rahanduskomisjon

Muudatusettepanek nr 2

Tunnus	Sisu			Oli eelnõus 	Muutus	Muudatus	
						ettepanek	
	TULUD KOKKU			2 400 000	0	2 400 000	
131.03	Mittetoodetud põhivarade müük		900 000	800 000	1 700 000	
142.01	Dividendid			1 500 000	-800 000	700 000	

Juhtivkomisjoni seisukoht:	arvestada täielikult
Linnavalitsuse seisukoht:	arvestada täielikult

Seletuskiri 
muudatusettepanekule nr 2

Muudatusettepanekus on vähendatud sanatoorium “Laine” aktsiatelt saadavaid dividende. Eelarve eelnõu esitamise ajal ei olnud täpselt teada sanatooriumi 2002. a finantstulemused. Kuna ettevõtte kasum jäi prognoositavast väiksemaks ja konkurentsivõime säilitamise eesmärgil tuleb teha mitmeid investeeringuid, otsustati vähendada dividenditulu 800 000 kr võrra.

Dividenditulu katteks suurendati linna varade müüki 800 000 kr võrra.

Lisaks eelnõus planeeritud varade müügile summas 900 000 kr. (Promenaadi 20-300 000 kr; Luha tn kinnistu 200 000 kr; Sadama 3 krundi müügist laekuv summa 180 000 kr; autode müügist laekuv summa 120 000 kr; muud varad 100 000 kr); planeeritakse müüa Promenaadi krunt koos vundamendiga, kus asus endine sanatooriumi korpus ja kohvik, orienteeruva hinnaga 800 000 kr. Lisaks on kavas aasta lõpus müüa lastekeskuse hoone asukohaga Ehte 8.

Muudatusettepanekud
Haapsalu 2003. a linnaeelarve eelnõule

 Esitaja: rahanduskomisjon

Muudatusettepanek nr 3

Tunnus	Sisu			Oli eelnõus 	Muutus	Muudatus	
						ettepanek	
	KULUD KOKKU						
408.2.3	Raudteemuuseum kokku eelarve, sh.		691 755	60 000	751 755	
406	Elamu ja kommunaalmajandus						
406.2	Eelpoolnimetamata kulud			950 000	-30 000	920 000	
405.4	Haljastus			1 400 000	-30 000	1 370 000	

Juhtivkomisjoni seisukoht:	arvestada täielikult
Linnavalitsuse seisukoht:	arvestada täielikult

Seletuskiri 
muudatusettepanekule nr 3

Alates 2003. a märtsist hakkab Raudteemuuseum haldama kogu raudteejaama hoonet. Seni oli eelarves arvestatud küte, vee ja elektrikulude katmine elamu ja kommunaalmajanduse kuludest. 

Käesoleva muudatusettepanekuga liidetakse nimetatud kulud raudteemuuseumi eelarvesse.

Muudatusettepanekud 
Haapsalu 2003. a linnaeelarve 

Esitaja: rahanduskomisjon 

Muudatusettepanek nr 4

Kululiik		Klassifikaatori	Muudatus-	
		tunnus eelnõus	ettepanek	
Reservfond		puudub	401.1.2	
Ravikindlustusega hõlmamata isikute ravikulu	407.2.2	407.6.2	
Lastespordikool kokku eelarve 	409.5.1	408.1.1	
Lastemuusikakool kokku eelarve 	409.5.2	408.1.5.1	
Lastekunstikool kokku eelarve	409.5.3	408.1.5.2	
Lastekeskus kokku eelarve		409.5.4	408.1.6	
Toimetulekutoetus		222.02.2	410.7.2	

Juhtivkomisjoni seisukoht:	arvestada täielikult
Linnavalitsuse seisukoht:	arvestada täielikult

Seletuskiri 
muudatusettepanekule nr 4

Seoses 2003. a kehtima hakanud uute eelarve klassifikaatori tunnustega tuleb teha Haapsalu 2003. a eelarve eelnõus muudatusettepanekus toodud redaktsioonilised parandused.

Muudatusettepanekud 
Haapsalu 2003. a linnaeelarve eelnõule 

Esitaja: rahanduskomisjon

Muudatusettepanek nr 5

Muuta Haapsalu linna 2003. aasta eelarve kinnitamise määruse eelnõu teksti punkti nr 1 ja kehtestada see alljärgnevas redaktsioonis:
1.	Kinnitada Haapsalu linna 2003. aasta eelarve tulud-kulud tasakaalus 92 229 290 krooni vastavalt lisadele 1-5.

Juhtivkomisjoni seisukoht:
Linnavalitsuse seisukoht: 	arvestada täielikult

Seletuskiri 
muudatusettepanekule nr 5

Seoses muudatusettepanekuga nr 1 kasvab eelarve maht 17 772 000 krooni. Eelarvesse on arvatud hariduskulud summas 17 410 000 kr ja muude mittesihtotstarbeliste toetuste suurenemine summas  
362 000 krooni.