Haapsalu 2004. a linnaeelarve muudatusettepanekud 
Haapsalu Linnavolikogu 30.01.2004 istungile

Muudatusettepanek nr 1

Esitaja: Kalju Aigro

TULUD
Tunnus	Sisu	Oli eelnõus	Muudatus	Ettepanek	
131.03	Mittetoodetud põhivarade müük	4 800 000	100 000	4 900 000	
					
	KOKKU	4 800 000	100 000	4 900 000	

KULUD
Tunnus	Sisu	Oli eelnõus	Muudatus	Ettepanek	
406.4	Tänavavalgustus				
212	Majandamiskulud	1 970 000	100 000	2 070 000	
					
	KOKKU	1 970 000	100 000	2 070 000	

Rahanduskomisjoni seisukoht: mitte arvestada
Linnavalitsuse seisukoht: mitte arvestada

Seletuskiri muudatusettepanekule nr 1

Eelarves planeeritud summa ei kata vältimatuid ja hädavajalikke töid, millised oleks:
1.	Mädanenud puitpostide asendamine ning samaaegselt paljasjuhtmeliste toiteliinide asendamine.
2.	30-40.a. vanuste lõplikult amortiseerunud valgustite asendamine

Muudatusettepanek nr 2

Esitaja: Urmas Sukles

KULUD
Tunnus	Sisu	Oli eelnõus	Muudatus	Ettepanek	
401.1.1.2	Valla- ja Linnavalitsus				
211	Personalikulud	7 056 068	-621 926	6 434 142	
212	Majandamiskulu	2 065 000	-100 000	1 965 000	
					
409.2.0.1	Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium				
23	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	0	250 000	250 000	
					
404.5.1.1	Linna teed ja tänavad				
23	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja remont	800 000	155 000	955 000	
					
405.4	Haljastus				
212	Majandamiskulud	1 400 000	96 926	1 496 926	
					
406.4	Tänavavalgustus				
212	Majandamiskulud	1 970 000	100 000	2 070 000	
					
407.6.1	Tervishoiu haldamine				
23	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	0	120 000	120 000	
	KOKKU	13 291 068	0	13 291 068	

Rahanduskomisjoni seisukoht: arvestada osaliselt
Linnavalitsuse seisukoht: arvestada osaliselt

Seletuskiri muudatusettepanekule nr 2

Vähendades linnavalitsuse personali ja majandamiskulu suunata tekkivad vahendid Wiedemanni Gümnaasiumi inspekteerimise aktis toodud puuduste kõrvaldamiseks, teostada rula tee Paralepas, suurendada haljastusele ja tänavavalgustusele eraldatavaid vahendeid ning aidata finantseerida Haapsalu Haigla munitsipaalüürikorterit.

Muudatusettepanek nr 3

Esitaja: Sulev Vare

KULUD
Tunnus	Sisu	Oli eelnõus	Muudatus	Ettepanek	
401.1.1.2	Valla- ja Linnavalitsus				
211	Personalikulud	7 056 068	-1 129 885	5926183	
212	Majandamiskulu	2 065 000	-165 000	1900000	
23	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	  270 000	-270 000	0	
409.2.0.1	Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium				
23	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	0	250 000	250000	
406.6.2	Kalmistud				
212	Majandamiskulud	250 000	431 000	681000	
408.1.2	Sporditeenused				
	Spordiklubid	265 000	235 000	500000	
408.1.1	Spordikool				
211	Personalikulud	1 085 836	131 000	1216836	
408.1.5.1	Haapsalu Muusikakool				
211	Personalikulu	2 433 609	220 885	2654494	
408.1.5.2	Haapsalu Kunstikool				
211	Personalikulu	489 454	42 000	531454	
408.1.6.1	Haapsalu Lastekeskus				
211	Personalikulu	833 681	100 000	933681	
404.5.1.1	Linna teed ja tänavad				
23	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja remont	800 000	155 000	955000	
	KOKKU	15 548 648	0	15548648	

Rahanduskomisjoni seisukoht: arvestada osaliselt
Linnavalitsuse seisukoht: arvestada osaliselt

Seletuskiri muudatusettepanekule nr 3

Linnavalitsuse personalikulude ja majandamiskulude vähendamise arvelt tuleks laiendada Metsakalmistut, kõrvaldada Wiedemanni Gümnaasiumi inspekteerimisaktis loetletud puudused ning projekteerida ja rajada rula ja rulluisutee Raudteesillast kuni Paralepa ekstreemspordiplatsini.

Muudatusettepanek nr 4

Esitaja: Rahanduskomisjon

TULUD
Tunnus	Sisu	Oli eelnõus	Muudatus	Ettepanek	
152.01.2	Mittesihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks				
	§ 5 lõige 1 alusel tasandusfondi eraldis	4 638 000	1000	463 900	
	§ 5 lõige 2 alusel tasandusfondi eraldis				
	-palkade ühtlustamise vahendid	941 000	-16 000	925 000	
	KOKKU	5 579 000	-15 000	5 567 000	

KULUD
Tunnus	Sisu	Oli eelnõus	Muudatus	Ettepanek	
401.1.2.1	Reservfond				
212	Majandamiskulud	1 555 294	-15 000	1 540 294	
	KOKKU	1 555 294	-15 000	1 540 294	

Rahanduskomisjoni seisukoht: arvestada täielikult
Linnavalitsuse seisukoht: arvestada täielikult

Seletuskiri muudatusettepanekule nr 4

Muudatused on sisse viidud vastavalt rahandusministeeriumi poolt esitatud eelnõu kohaselt. Mittesihtotstarbeliste toetuste osas on suurendatud toetusfondi vahendeid kokku 1000 krooni ulatuses ja vähendatud palkade ühtlustamise vahendeid summas 16 000 krooni. Vahe kaetakse reservfondi vähendamise arvelt.

Muudatusettepanek nr 5

Esitaja: Rahanduskomisjon

KULUD
Tunnus	Sisu	Oli eelnõus	Muudatusettepanek	Eelnõu	
408.2.3.1	Raudteemuuseum				
23	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	400 000	-100 000	300 000	
408.2.2.1	Haapsalu Kultuurikeskus				
212	Majandamiskulud	1 492 000	-50 000	1 442 000	
408.2.2.1	Haapsalu Kultuurikeskus				
23	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	750 000	150000	900 000	
	KOKKU	2 642 000	0	2 642 000	

Rahanduskomisjoni seisukoht: arvestada täielikult
Linnavalitsuse seisukoht: arvestada täielikult

Seletuskiri muudatusettepanekule nr 5

Raudteemuuseumi ja EAS renoveerimisprojekti käivitumisel vajatakse omafinantseeringuna 300000 krooni. Seoses sellega eraldatakse eelnevalt Raudteemuuseumile planeeritud 400000 kroonist 100000 krooni Kultuurimajale linnuse remondiks.
Kultuurimaja majandamise kulusid vähendatakse 50000 krooni võrra ja suurendatakse Materiaalsete varade soetamise ja renoveerimise kulusid seoses heli- ja valgustehniliste seadmete ostuga summas 50000 krooni.

Muudatusettepanek nr 6

Esitaja: Rahanduskomisjon

KULUD
Tunnus	Sisu	Oli eelnõus	Muudatus	Ettepanek	
401.1.2.1	Reservfond	1 555 294	-50 000	1 505 294	
					
409.2.0.1	Haapsalu Üldgümnaasium				
23	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	0	50 000	50 000
	
	KOKKU	1 555 294	0	1 505 294	

Rahanduskomisjoni seisukoht: arvestada täielikult
Linnavalitsuse seisukoht: arvestada täielikult
Seletuskiri muudatusettepanekule nr 6

Lasteaed Tareke avab kaks uut rühma. Seoses sellega kolivad seni lasteaias tegutsenud Üldgümnaasiumi algklassid tagasi Üldgümnaasiumi hoonesse. Algklasside uutes ruumides renoveerimistööde teostamiseks vajatakse 50000 krooni.

Muudatusettepanek nr 7

Esitaja: Rahanduskomisjon

KULUD
Tunnus	Sisu	Oli eelnõus	Muudatus	Ettepanek	
401.1.2.1	Reservfond	1 555 294	-47 740	1 507 554	
					
408.2.2.1	Haapsalu Kultuurikeskus				
211	Personalikulud	1 960 240	47 740	2 007 980	
					
	KOKKU	3 515 534	0	3 515 534	

Rahanduskomisjoni seisukoht: arvestada täielikult
Linnavalitsuse seisukoht: arvestada täielikult

Seletuskiri muudatusettepanekule nr 7

Alates 01.01.2004. hakkas kehtima uus miinimumpalga määr summas 2480 krooni. Seoses miinimumpalga tõusuga on Kultuurikeskusel kohustus tõsta palgad nimetatud määrani. Vahendid selleks jäid eelnõus planeerimata.

Muudatusettepanek nr 8

Esitaja: Rahanduskomisjon

KULUD
Tunnus	Sisu	Oli eelnõus	Muudatus	Ettepanek	
404.5.1.1	Linna teed ja tänavad				
23	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	800 000		800 000	
	Sh Haapsalu Veevärk AS poolt teostatav tänavate rekonstrueerimine	500 000		500 000
	
	Sh Sõidu ja kõnniteede remont	300 000	-155 000	145 000	
	Sh Paralepa rulatee projekteerimine ja ehitus		155 000	155 000	
	KOKKU	800 000	0	800 000	

Linnavalitsuse seisukoht: arvestada täielikult
Seletuskiri muudatusettepanekule nr 8

Ettepaneku sisuks on vähendada Haapsalu linna sõidu- ja kõnniteede remondiks ette nähtud vahendeid ja kasutada vabanevaid vahendeid Paralepa rularaja ehituseks ja projekteerimiseks.

Muudatusettepanek nr 9

Esitaja: Rahanduskomisjon

KULUD
Tunnus	Sisu	Oli eelnõus	Muudatus	Ettepanek	
404.5.1.1	Linna teed ja tänavad				
23	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	800 000	100 000	900 000	
	sh Haapsalu Veevärk AS poolt teostatav tänavate rekonstrueerimine	500 000		500 000
	
	sh Sõidu ja kõnniteede remont	300 000		300 000	
	sh Haapsalu Haigla parkla rekonstrueerimine		100 000	100 000	
406.2.1	Linna äripindade haldus				
23	Äripindade remondikulud	100 000	-100 000		
	KOKKU	900 000	0	900 000	

Linnavalitsuse seisukoht: arvestada täielikult

Seletuskiri muudatusettepanekule nr 9

Muudatusettepanekuga suunatakse linna äripindade remondiks planeeritud vahendid summas 100 000 krooni Haapsalu Haigla parkla rekonstrueerimiseks.